1、負責接收上級有關部門，各部、室發(fā)送的各種圖紙、文件等資料，并登記造冊，妥善保管。　　2、負責發(fā)放本部門對外發(fā)送的各種圖紙、文件等資料，并辦理登記手續(xù)。　　3、規(guī)范工程項目開發(fā)施工期間的各類圖紙變更通知、工程合同及其它工程項目方面文件資料的收發(fā)，保管制度。　　4、對各種工程資料進行科學的規(guī)范的編號、登記、復印。　　5、負責管理好有關工程技術資料的歸檔保存和借閱管理，并按有關工程技術資料的重要性進行分類，及時清理作廢資料不被誤用。　　6、發(fā)放的圖紙資料必須留原件一份，連同發(fā)放清單一起存檔。　　7、負責定期清理工程檔案，合同、資質和建設、規(guī)劃、國土等主管部門審批原件，及時移交公司檔案室存檔。　　8、負責視具體情況定期清理資料室檔案。　　9、相關部門借閱圖紙及工程資料，應報工程主管工程師同意，登記相關借閱內容及時間，到期歸還時，須經雙方簽名確認。　　10、若因公須借閱公司規(guī)定的機密資料，須報總經理（番禺總經理）同意并填寫有關借閱手續(xù)后，方準借閱。
   一、材料員必須熟知各種材料的性能、價格、產地、用途、按照項目部提出的材料計劃單在2日內及時采購回所需的材料，不得影響工程進度。二、材料員應對所采購的材料質量負責，并對其購進的劣質材料所產生的后果負全部責任。三、材料員要隨時掌握好各種材料的市場動態(tài)，采購材料應貨比三家、價比三處，購回的材料應物美價廉，購材料應有稅務發(fā)票，票據背面注寫用途及對方聯(lián)系電話，票據上應有項目經理、材料員及保管員簽字，方可報銷。四、按照項目部提供的鋼化材料計劃單、在2日內及時租賃和歸還，租賃和歸還單據必須當日由項目經理簽字方可結算，做到日租、日算、月結、對零星材料定期檢查，督促整理歸堆，杜絕材料浪費。五、每月月底將本月所有的收料單收回、分類結算后、交項目經理審批、材料科長復核，交于會計處掛賬。六、采購材料應遵循優(yōu)質價廉的原則，嚴禁弄虛作假、貪吃回扣或購進劣質材料。七、必須服從項目經理的安排，服從材料科長監(jiān)督，配合好各施工班組及保管員的工作。八、做好材料成本核算工作，核算預算量與實際用量的差額，核算預算價與實際價的差額，核查工地材料的用量及消耗、損耗情況。九、積極督促、檢查收料員、庫管員、門衛(wèi)三人的工作內容。